一、项目提出背景及必要性 随着杭州湾跨海大桥和舟山联岛大桥的相续贯通，舟山群岛新区正式成为继上海浦东、天津滨海、重庆两江之后，中国的第四个新区，新舟山的规划建设大宗商品国际物流基地，现代海洋产业基地，海洋科教基地，群岛型花园城市。同时，舟山作为海岛城市，集海岛风光、海洋文化、佛教文化等海洋旅游资源于一体，旅游产业是舟山最具发展潜力的优势产业，特别是海洋文化名城、海上城市花园、海洋经济群岛三大蓝色旅游的推出，已成为了长三角地区的旅游后花园。由此可见舟山的旅游环境将跃上新的一个台阶。舟山旅游事业蓬勃发展，进出岛游客不断增加，旅游客运业遇上了难得的发展机遇。 截至目前为止，我市共有旅游客运车辆190余辆，这些车辆，有效地缓解了春运和黄金周期间的客运压力，对促进道路客运业和旅游业的发展起到了积极的作用。但是随着我市旅游生产力高速增长，旅游产业规模、产出水平和产业地位不断提高，旅游市场日益扩大。据统计，自2008年以来，我市旅游增势相当强劲。我市旅游接待人数每年都以超过15的速度增长。市统计局提供的数据，2008年全市旅游接待人次较上年同期增加16。2；2009年，增幅为15。6；2010年，增幅为22；2011年，增幅为15。2011年，全年接待国内外游客共2460。53万人次，。全年实现旅游总收入235。48亿元。今年14月，全市旅游接待人数为671。20万人次，增长12。7；全市实现旅游总收入64。02亿元，增长13。9。 我市旅游产业快速发展，作为旅游产业三大支柱之一的旅游客运也得到了长足发展，车辆档次和服务水平得到显著提高。然而，我市的旅游包车因各方面关系发展缓慢，全市旅游包车数量从2008年180辆到2012年190余辆，4年时间包车增加数量不足20辆。由此可见我市现有包车运力已严重不足。在这几年中，我市旅游包车市场面临着多方面的压力： 一是包车运力供需矛盾已逐步凸现，特别是春运，由于班车客运运力吃紧，本地包车运力告罄，不得不默许经营者调用外地包车运力参与我市春运。此外，在近几年黄金周期间，面对愈来愈多的旅游团队，我市包车运力的紧缺问题已经凸现。 二是各客运公司要求投放的呼声日渐强烈，普陀、定海等地企业多次提出新增旅游包车要求； 三是包车运力不足导致汽车租赁公司插足旅游客运市场，安全隐患较大。据了解，舟山地区超过19座以上租赁汽车已经达到45辆，占全市旅游客运车辆的25。而且租赁公司企业规模小，基础设施较薄弱，是旅客运输的一大安全隐患。 四是因为舟山地区旅游包车运力不足，导致外地包车进入舟山旅游客运市场。或出于促进本地经济发展的考虑，经常默许外地包车运力参与疏运，诸多宁波、杭州等地旅游包车在舟山地区内异地经营，甚至有的长期异地驻点经营，严重扰乱了舟山本地的旅游市场秩序。 二、投放要求 为了促进包车车辆的公车公营，我公司承诺此次新增运力全部全资公车公营，不承包和个人参股。具体措施如下： 一是车辆保证实行公车公营。 二是规范省际包车经营。对所签订旅游包车合同、车辆技术状况、驾驶员聘用情况等内容应当建立台帐，建立健全营运和安全管理台帐，层层落实安全管理责任制。及时安装GPS卫星定位系统、行车记录仪等，以加强旅游包车客运车辆的安全监控。 三是严格备案制度。规范旅游包车客运客源组织，向客源地运管部门提供有关资料备案，经同意后才经营包车业务。 三、业务营销方案 深入调研客运旅游市场，调整经营结构，创新营销手段和模式，致力做大班车营运和旅游包车两个市场。结合公司实际，从抓基础管理着手，理顺、完善旅游包车基础管理，杜绝管理漏洞。对业务的环境、执行的价格标准、对客户承诺及车辆设备维护保养等进行了整改落实。同时，探索旅游客运、接送包车的分业管理机制。加强对旅游客运、接送包车的运营、安全、机务等专业管理，建立健全和完善各项管理制度。 扩大对外宣传力度，增强旅游包车的活力。定期走访各旅行社，加强现有客户关系管理，防止市场资源和业务资源的流失。并深入调研旅游业务包车市场，加强市场营销开发新的客户。 通过这些举措，使旅游包车业务管理逐步走上良性循环，并初见成效。市场部下一步将加大后续管理措施的落实，一是是对旅游包车接待工作中的预订车辆、接客、接车、接机，驾驶人员服务规程与违诺责任标准的制定；二是加大对旅游包车结算过程的监管，制订实施行之有效的结算管理制度和措施，使公司旅游包车管理不断完善，服务水准、市场份额不断得到提升和扩大。 四、项目效益分析 （1）、资金投入 拟对购置一辆旅游客车进行分析，车型待定。 购置协议：车辆价格30万元辆，车辆保修三年。现有座位35座普通配置。按30万元辆，车辆购置税率10，本项目共计需要资金33万元。 30（110）33万元。 （2）、单车营运收入 根据公司现有业务规定，旅游车每出车一天营收1000元，每月出车M天，则，月营运收入为：1000M1000M元 （3）、单车月营运成本 序号 项目 计算 金额 1hr车辆折旧费 按6年折旧，每月330000（612）4583元 4583 2hr司乘人员工资 按现有标准，驾驶员每月1250元底薪，每出车一天120元，则每月工资为1250120M 1250120M 3hr保险费 按现有标准，3万元年，每月为：30000122500元 2500 4hr税金及附加 按3。34计，1000M3。3433。4M元 33。4M 5hr其他费用 包括管理费用、修理费用、车辆年检、年审、安全事故等费用，按营运收入的3计，为1000M3。 30M 合计 8333183。4M （4）、保本实载率 月应运收入1000M月营运成本8333183。4M M10。20天 （5）、利润测算 根据市场调查，公司现有旅游包车平均每月包车天数达到15天以上，车型较新及车内设施良好的旅游车每月包车能达到20天以上。则： 年利润〔100016（8333183。416）〕1256791。2元 所得税按25计： 净利润56791。2（125）42593。4元 盈余公积金按税后利润的10计取，为4259。34元，剩余38334。06元可用于分配。 （6）、投资回报 投资回报率年利润投资总额10018。93。 投资回收期投资总额利润5。2年。 本项目固定资产投资为33万元，经财务效益分析，项目正常营运年可实现营运收入115。2万元，利润总额34。07万元，税后内部收益率18。93，投资回收期5。2年，具有一定的经济效益和较好的社会效益。
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