年农林部工作预案及生产成本预算

　　2019年农林部工作预案及生产成本预算
　　为达到低成本高效益管护经济林，实现公司和农户利益最大化的目标，经公司高层会议决定2018年园区经济林实施了农户承包公司监管的管理模式，2019年将依照2018年的方案继续执行。具体如下：
　　一、核桃林
　　（一）管理模式。园区现有核桃林17264亩，其中机修地16038。7亩，二坡地1225。3亩。机修地挂果核桃林15361亩，120亩承包于农户，机修地未挂果678亩和二坡地1225亩核桃树仍旧免费搭配给农户管理。公司负责核桃修剪和监管，其余皆由承包农户负责，核桃和林下收益及农业支持保护补贴款（即粮食直补）均归农户。
　　（二）效益分析。
　　1、收益184万元：承包给农户15361亩核桃林，承包价为120亩，共计184万元。
　　2、支出45万元：除现有在编在岗人员外，公司安排15个修剪技术员于修剪季节（全年约10个月）进行技术指导，劳务报酬3000月人，共计3000月15人10月45万元。
　　二、钙果林
　　公司现有可产生经济效益钙果林1000亩，一次性承包给农户管理（承包期限3年），公司不发生任何管护费用，只负责监管和销售。具体办法为：公司以0。9斤回收果实，销售和购买差价抵顶农户承包费用作为公司收益，产量越高农户和公司收入越多。1000亩钙果，给予合理管理，正常年景下，亩产可达500斤，按2018年钙果市场价2斤预算，年最低收入50万元。
　　三、坝地
　　租给农户种植，租种期限为一年，2018年重新核定现管坝地亩数为1885亩，能承包面积为1316亩，2019年亩承包费用预定200元，共可收益26。32万元。
　　四、道路维修41万元
　　（一）核桃林田间路修复和坝地水毁修复由公司承担，费用21万元：1、司机工资4。8万元：4000月12月；2、用油15万元：20吨7497吨；3、机具维修1。2万元。
　　（二）主干路维护费20万：园区现有沥青路和硬化路都需要小修补，如日常排水沟、集水槽及路面小型水毁维护，需水泥、沙子、三轮车等，预计费用20万元。
　　五、景点维护2。06万元
　　九龙山1号和2号景点，以及凤凰岭3号景点由公司管护，日常修剪、锄草及清洁等工作由公司专职人员负责，另外还需施肥并补栽苗木，费用约2。06万元：1、景点施肥（尿素）费600斤1斤；2、补栽用工及苗木费：2万元。
　　六、村组长费用14万元
　　因工作需要现39个自然村共有28个村组长，5000年人，共14万元。
　　七、临时用工7。8万元
　　（一）后勤用助厨1名，酬劳费2000月，全年：2000月12月2。4万元。
　　（二）后勤用清洁员1名，酬劳费1800月，全年：1800月12月2。16万元。
　　（三）农林用禁牧及机具管理员1名，酬劳费2700月，全年：2700月12月3。24万元。
　　以上3人酬劳费共计：7。8万元。
　　八、杂支：2万元。
　　综上八项，本年预计总收入260。32万元，生产支出111。86万元。
　　后附收支预算表：
　　项目
　　项目明细
　　收入（万元）
　　支出（万元）
　　备注
　　核桃林
　　承包费
　　184hr15361120184万元
　　修剪费
　　45hr300月115人10个月
　　钙果林
　　承包费（即果实回收差价）
　　50hr（21）元斤1000500斤
　　坝地
　　承包费
　　26。32
　　1316200
　　道路维修
　　司机工资
　　4。8
　　4000月12月铲车、挖机
　　用油
　　15hr20吨
　　机具维修
　　1。2
　　主干路维护
　　20hr13号景点
　　化肥（尿素）
　　0。06
　　600斤1斤
　　补栽及苗木费
　　2hr村组长
　　劳务费
　　14hr28人5000年人
　　临时用工
　　助厨
　　2。4
　　2000月12月
　　清洁员
　　2。16
　　1800月12月
　　禁牧及机具管理员
　　3。24
　　2700月12月
　　杂支
　　2hr金额合计
　　260。32
　　111。86