电子公司采购管理流程采购流程管理办法

　　买方订购的材料或服务必须与请购单中列出的所需规格，型号和数量相一致。以下是编者所带来的电子公司采购管理流程相关内容，期望对您有帮助。
　　1。查询准备
　　1。计划和组织。采购部门根据政府采购实施计划，结合采购商的急迫需求和采购物品的规模，制定每月询价采购计划。
　　2，组织咨询小组。咨询小组由采购者的三名或以上代表和有关专家构成，成员人数为奇数，专家人数不得少于会员总数的三分之二。随机确定。对查询组的名册保密，直至确认交易结果。
　　3。准备查询文件。查询小组根据当局有关采购法规和项目的特别要求，制定实际采购项目的采购计划，并在采购执行计划规定的采购时限内准备查询文件
　　4。询价文件的确认。询价文件在定稿之前需要由采购者确认。
　　5。采集信息。根据所采购商品或服务的特点，我们可以通过咨询供应商信息数据库和市场研究来更进一步知晓价格信息和其他市场动态。
　　6。确定要查询的供应商清单。查询组从相符条件的供应商清单中随机选择不少于三个供应商，并向其发送询价通知单。
　　2。查询
　　1。通知市招标办公室，财力管理部门及其他有关部门查询时间。
　　2。提交报价单。被询价的供应商在询价文件规定的年限内提交报价单，工作人员应审查供应商报价单的封口情况。
　　3，查询准备会议。查询之前，招集查询小组举行查询准备会议，确定查询组长，宣告查询步骤，强调查询工作纪律，整体目标，工作安排，介绍了分工，查询文件和确定交易供应商的方法和标准。
　　4。询价。询价团队的所有成员敞开供应商的报价信，进行报价记录并签字确认。根据询价文件，根据满足采购要求，平等的质量和服务以及低于的报价的原则。确定供应商标准的方法和方法，确定交易的一两个候选人，并安排他们的订单。
　　5。查询报告。查询团队必须撰写完整的查询报告，该报告在所有查询团队成员和主管人员签署后才有效性。
　　3。确认交易人
　　1。买方根据询价小组的书面谈判报告和举荐的交易对象的依次确定交易人。当确认的交易者因不可抗力而舍弃交易或未能履行合同时，买方可以确定其他交易人。采购员也可以授权查询团队直接确定交易人。
　　2。交易通知。确认交易后，采购者将向交易发出交易通知，并通知所有未同时完成交易的供应商。
　　3。准备采购报告。查询小组应在查询活动终结后的20天内，编制有关查询小组构成，采购流程，采购结果等的采购报告。
　　采购流程管理办法
　　1。目的
　　为了更进一步提高公司的制度管理，健全公司的采购管理制度，监督和控制不必需的支出，确保采购工作的规范化和规范化，专门制定了该制度。
　　2。工作程序
　　（1）采购原则
　　1。采购是一项举足轻重而严肃的任务，各级管理人员和采购经理必须高度倚重。
　　2。采购必须坚称公平行事，保护公司利益的原则，综合考虑质量与价格的竞争，择优择优。
　　3。一般后勤人员负责采购日常日常办公用品和其他消耗品；
　　4。对于物料采购，请尝试使用每月结算作为付款条件与供应商进行谈判。
　　（2）采购申请书
　　1。在采购之前，采购经理根据物料名称，规格，数量，需求日期和所购物料的注意事项填写物料申请表或采购订单。
　　2。紧急采购时，采购部门应在项目申请表上注明紧急采购字样，以便立即处理。
　　3。如果撤除采购，应立刻通知一般物流人员或采购部门人员，以免引致不必需的损失。
　　（3）采购流程
　　1。采购经理需要在项目申请表或采购订单中填写估算的价格，数量和采购的总金额。
　　2。采购前，每位采购经理必须向财务部门提交项目申请表或采购订单，以供审核，并在采购前提交总经理批准。
　　3。采购物料订单必须按照公司的统一法规PO单号书写，并提交给总经理批准，并应将副本发送给财务部门。
　　（4）采购经理的职责
　　1。确立供应商信息和价格记录。
　　2。做好定期市场调查，以供内部参考。
　　3。询价，价格比较，价格谈判和订购业务。
　　4。处理异常的采购品质量和数量，控制交货时间表。
　　5。执行常规的采购记录和对帐工作。
　　（5）采购方式
　　1。集中计划的采购：所有日常办公用品必须集中计划。
　　2。长期报价和采购：对于生产材料，必须选择供应商来协商长期供应价格。
　　3。上一年的供应商应在每年的第一个月再度获得批准。需要两个或两个以上的人与供应商进行谈判，并应审查供应商并形成相关的审查记录。
　　（6）采购执行
　　1。在项目申请表获得批准并签署并提交给财务部门后，通过借记采购金额或通知财务部门完成汇款程序。
　　2。采购人员根据批准的采购订单或物料申请表向供应商下订单，并通过电话或传真确认交货日期或进入市场进行采购。
　　3。所有采购的物品必须经过仓库或用户部门的接受并签名，然后才能通过仓库程序。
　　（7）购货付款方式
　　1。无论采购多少商品，都必须由主管签字，由财务经理审查，并在总经理批准并签字后给与偿还。
　　2。物料采购付款必须在结算或检查之前，先参照供应商提供的交货单以及本公司签发的仓库订单，采购订单，收据和其他文件。
　　（8）采购经理行为准则
　　1。采购人员应根据优质廉价的基本原则，经过多方查询，协商和价格比较后填写采购订单或物品采购申请表。
　　2。采购经理应履行职责，不得接受供应商提供的任何形式的礼品，回扣或贿赂；如果他们由于严重的疏忽或违背原则行为失当，将被开除，有严重情况的，将提请公安机关处理。
　　3。细则
　　1。当所有部门需要采购时，如果财务部门未按照上述批准程序和程序进行采购，则将回绝付款。
　　4。该系统将在总经理批准后实施。