乡镇半年财政预算执行情况报告和下半年工作计划

　　一、2019年上半年预算执行情况
　　2019年是贯彻落实十九大精神及全面深化改革的重要之年，是实现我县脱贫摘帽的关键之年，在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督和支持下，财税部门认真执行镇四届人大六次会议审议通过的各项预算。全镇上下全面贯彻稳中求进的总基调，积极应对当前发展所面临的困难，主动作为，真抓实干，强化收入征管，壮大收入规模，优化支出结构，保障改善民生。
　　（一）公共财政预算执行情况
　　1、收支情况
　　2019年16月份财政总收入累计完成439万元，差预期57万元，其中：税务完成325。93万元，差预期85。1万元，财政完成113。08万元，超预期28。1万元。
　　2019年16月份，全镇一般公共预算支出累计919。95万元，其中：一般公共服务支出328。59万元、社会保障和就业支出34。26万元、医疗卫生与计划生育支出79。21万元、公共安全支出25。33万元、城乡社区支出5万元、环境整治支出27。97万元、农林水支出214。9万元、住房保障支出19。25万元、对企事业单位补助支出104。36万元、村级转移支付支出59。75万元、其他支出2。4万元。
　　2、收支运行特点
　　一是税收质量不高。多数税收靠综合治税，成本较高。16月份，佳利通有限公司实现入库税收171。35万元，同比减收283。96万元。
　　二是重点支出保障有力。16月份，全镇城乡社区、农林水支出219。9万元，占一般公共财政预算支出总量的23。9。一般公共服务支出328。59万元，占一般公共财政预算支出总量的35。71。合理调度财政资金，切实做好保工资、保运转、保基本民生工作。
　　（二）上半年主要工作开展情况
　　1、强化收入征管，做到应收尽收。今年以来，由于减税降费政策的实施，我镇财政增收压力巨大。财税全体成员紧紧围绕年初财政目标任务：一是将任务细化到企业、到月、到人，在组织收入的过程中克服一切不利因素，多次与镇党政领导一起分析税源，争取税务部门的大力支持，做到应收尽收。二是加大招商引资力度，佳利通服务业公司实现税收171。35万元，
　　2、落实惠农政策，确保财政各项涉农补贴资金及时足额发放。切实加强对各项财政涉农补贴资金的管理，继续稳步推进涉农资金一卡通发放。16月份各种涉农补贴资金已通过一卡通及时足额发放到农户手中，共计发放补贴资金868。84万元。其中：抚恤优抚资金32。29万元；农村居民最低生活保障资金202。91万元；五保户补助18。84万元；稻谷补助资金153。68万元；救灾补助资金283。06万元；贫困学生寄宿生生活补助资金1。81万元；雨露计划扶助资金1。2万元；村干部补助资金16。71万元；农村耕地保护补助往年资金1。1万元；退耕还林补助资金18。54万元；孤儿补助0。48万元；大中型水库移民后期扶持项目资金及移民补助50。13万元；教育高中生补助资金6。08万元；其他财政补贴资金82万元。
　　3、深化财税改革，规范财政管理。一是深化预算管理制度改革。坚持先有预算，后有支出原则，强化预算执行约束，继续推进阳光财政，不断增强预算透明度，全镇预算按时完成公开工作。二是严控三公经费支出。严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格控制公务招待、公务用车费用。三是国库集中支付大平台改革持续深化。通过财政大平台信息管理系统支付财政资金，完整记录支付每笔资金的来龙去脉，加强财政资金使用方向的监管，确保资金的安全性。
　　4、坚持精准扶贫，脱贫攻坚取得新成效
　　大力推进贫困村新农村建设步伐，提升壮大农业产业化发展，我镇发展了阳光蔬菜基地和农光互补基地、蚕桑科技示范园基地、还有光伏产业基地等等，16月已拨付各口项目资金2035。14万元，其中：扶贫项目资金543。06万元，村庄整治项目资金651。07万元，交通项目资金99。56万元，水利项目资金65。47万元，水库移民项目资金50万元，革命老区项目资金35万元，其他项目资金590。98万元，加快贫困村脱贫速度，顺利通过国家验收。
　　今年以来，我镇财政工作取得了一定成绩，这主要得益于镇党委的正确领导和镇人大的大力支持，得益于上级财政的精心指导，得益于各部门的团结协作和大力支持。但我镇上半年财政收入比上年有些下降，刚性支出又不能减少，当前财政运行中存在一些困难和问题，一是：本级财力十分薄弱，财政调度极力困难，后续财源有待进一步挖掘；二是：今年减税降费政策出台实施，财政收入增收压力较大，而调资、改善民生、脱贫攻坚等刚性支也有增无减。村级集体经济经营性收入不多。
　　二、下半年工作计划
　　下半年，我们将坚定信心，积极应对当前发展所面临的困难，以党的十九大精神为指导，紧紧围绕打好脱贫攻坚、项目带动、美丽城乡建设三大攻坚战的发展思路，，既定目标，主动作为，真抓实干，全力促进经济持续健康较快发展，确保全年财政各项工作目标的顺利实现。
　　（一）进一步加大征管力度，做大、做实财政收入蛋糕
　　为实现2019年财政收入992万元目标。我们在下半年将努力做好以下几个方面的工作：一是突出招商引资特别是工业实体项目引进，加大村级招商引资力度，力争村村都有新项目，壮大村级集体经济。二是继续加强与税务和财政部门的协作督促镇域内各项税收按序时进度及时足额入库。三是加大镇域内重点工程项目税收的征管力度。四是严格按规定征收非税收入，对于应征的非税收入，及时、足额征收入库。
　　（二）进一步强化节流，严控支出硬化预算约束
　　认真落实中央的八项规定，严格控减三公经费，合理压缩会议费、差旅费、办公费等支出，不得超范围、超标准报销费用，2019年一般性支出比上年压减5以下，确保廉洁自律和厉行节约。牢固树立财政大监督理念，严格按《预算法》执行、监督相互制约、相互协调的财政运行机制，依法依规做好调整。积极支持新农村和特色小镇建设；做好五保低保、最低生活保障、新型农村大病合作医疗、现役军人优待、农村社会养老保险等公益性事业工作；不断推进基本公共服务均等化，进一步加强财经制度建设，完善财经管理办法，认真贯彻财经法纪法规，切实把依法行政、依法理财贯穿于各项财政工作中。转变财政监督思路，整合监督资源，突出事前、事中监督，抓住财政财务管理中的薄弱环节、社会关注的热点问题，由检查型监督向管理型监督转变。通过制度约束和监督，提高财政资金使用的安全性、规范性和有效性。推动财政预算执行动态监控管理工作。完善对村级财务的监督管理，确保村级资金使用安全规范。
　　（三）进一步整合各类项目资金，倾力保障改善民生
　　一是强化资金整合力度，加大财政预算资金投入和涉农资金整合力度，推进全乡农业生产发展、农村基础设施建设、农村社会事业发展、扶贫开发等。加大财政精准扶贫力度，我镇2019年下半年安排涉农整合项目56个，资金1334。7万元；革命老区项目资金7个，资金395万元并加大力度争取更多扶贫项目资金。二是高标准实施民生工程，突出民生项目建设，用好每笔民生资金，着力解决好人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。用足用活农村一事一议财政奖补政策，不断改善农村的生产、生活条件。继续落实好财政惠农政策，努力支持教育、卫生、科技、文化等社会事业发展，加快发展公益性事业，满足广大人民群众的美好生活需求。三是全面落实各项强农惠农富农政策，进一步完善一卡通发放办法，不断放大惠农政策效应，严格清查各项涉农收费，杜绝增加农民负担。
　　（四）进一步提高财政所人员的政治素质和业务水平
　　以规范化财政所建设为契机，加强财政内部监督，进一步完善内控制度，使监督工作形成常态化；推进五型政府建设，加强首问负责制、限时办结制等效能制度的贯彻落实，扎实制度笼子，保障财政干部和财政资金双安全，努力打造一支业务过硬、能战斗、有担当、敢作为、清正廉洁的财政干部队伍。
　　各位代表，做好2019年下半年的财政工作责任重大，我们将在镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，积极顺应经济发展新常态，紧紧围绕决战脱贫攻坚、决胜人民日益增长美好生活的需要以更开阔的思路、更细致的举措、更务实的作风，不断开拓进取、攻坚克难，确保完成全年各项财政工作目标任务，以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年！